Mẫu kế hoạch đánh giá nội bộ [Cập nhật 2024]

Bất kỳ một tổ chức nào cũng cần phải có những hoạt động xem xét, đánh giá lại nội bộ của mình để đưa ra những kế hoạch tiếp theo. Việc đánh giá nội bộ cũng cần phải đưa ra thành lập biểu mẫu kế hoạch. Vậy Mẫu kế hoạch đánh giá nội bộ như thế nào? Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

1. Kế hoạch đánh giá nội bộ

Đánh giá là quá trình có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản để thu thập bằng chứng đánh giá và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan nhằm xác định mức độ đáp ứng các chuẩn mực đã thỏa thuận.

Đánh giá nội bộ (còn gọi là đánh giá bên nhứ nhất) được chính tổ chức hoặc bên được tổ chức ủy quyền tự tiến hành đánh giá với các mục đích nội bộ và có thể tạo cơ sở cho việc tự công bố sự phù hợp.

Đánh giá nội bộ là yêu cầu bắt buộc của hệ thống QLCL. Nó giúp PXN tự đánh giá lại hệ thống QLCL mà PXN đang áp dụng. Qua việc tự đánh giá, PXN xác định được các điểm không phù hợp từ đó đưa ra các hành động khắc phục và phòng ngừa. Hơn thế, qua đánh giá còn xác định được các hành động cải tiến để nâng cao chất lượng.

Theo quyết định 2429, đánh giá nội bộ chiếm toàn bộ nội dung của chương VI với 9 tiêu chí. Trong đó, có 1 tiêu chí 3* và chiếm 13 điểm trong tổng 268 điểm của bộ tiêu chí.

Để hỗ trợ các PXN có thể thực hiện được 9 tiêu chí về Đánh giá nội bộ. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách ghi chép các nội dung vào các biểu mẫu về Đánh giá nội bộ.

Bộ hồ sơ đánh giá nội bộ bị gồm 01 quy trình quản lý và 05 biểu mẫu: Kế hoạch đánh giá nội bộ, Phiếu đề nghị thành lập đoàn đánh giá, Chương trình đánh giá nội bộ, Báo cáo phát hiện trong đánh giá nội bộ, Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ.

2. Phiếu đề nghị thành lập đoàn đánh giá

Trước ngày đánh giá khoảng 2 tuần, QLCL sẽ viết phiếu đề nghị thành lập đoàn đánh giá. Trong đó, có nêu rõ thời gian dự kiến đánh giá, nội dung dự kiến sẽ đánh giá và thành phần đoàn đánh giá.

Về nội dung đánh giá nếu PXN chỉ đánh giá 1 năm/1 lần thì phải đánh giá đủ 169 tiêu chí của bộ tiêu chí. Nếu PXN đánh giá nhiều lần/1 năm thì mỗi lần có thể đánh giá  1 số tiêu chí nhưng vẫn đảm bảo 1 năm sẽ xem hết được 169 tiêu chí.

Thành phần đoán đánh giá: Cần xác định rõ trưởng đoàn và các đánh giá viên. Chú ý, tiêu chí để chọn trưởng đoàn cũng như đánh giá viên là phải đã được đào tạo về đánh giá nội bộ, có kinh nghiệm, có hiểu biết về lĩnh vực mình sẽ đánh giá nhưng không được làm việc trực tiếp ở bộ phận mà mình sẽ đánh giá. PXN có thể mời thêm các chuyên gia bên ngoài để tham gia đánh giá nội bộ.

Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng

1. Mục tiêu đánh giá:

………………………………………………………………………………………

2. Phạm vi đánh giá:

………………………………………………………………………………………

3. Chuẩn mực đánh giá:

………………………………………………………………………………………

4. Thời gian đánh giá: Ngày … tháng … năm …
5. Thành phần nhóm đánh giá:

6. Kế hoạch đánh giá cụ thể tại từng phòng/ban, đơn bị, bộ phận

Ghi chú:

– Trưởng các bộ phận / người được ủy quyền chịu trách nhiệm đại diện cho bên được đánh giá

– Họp khai mạc và họp kết thúc yêu cầu tất cả các thành viên Ban chỉ đạo ISO, Trưởng các đơn vị tham gia đánh giá tham dự

– Kế hoạch này thay cho thông báo đánh giá nội bộ. Đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị đánh giá theo kế hoạch.

Tên và chữ ký phê duyệt của Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR)

3. Báo cáo kế hoạch đánh giá nội bộ

Dưới đây là ví dụ về Báo cáo đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng

Báo cáo đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng năm…

Thông tin chung

1. Báo cáo số:
2. Thành phần đoàn đánh giá:
3. Thời gian đánh giá
4. Đơn vị được đánh giá (Toàn bộ các đơn vị trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng)

Nội dung đánh giá

5. Các vấn đề/hoạt động được đánh giá (Tất cả các vấn đề/hoạt động nêu trong kế hoạch đánh giá và theo quy định chứ năng nhiệm vụ của từng phòng/ban, đơn vị, bộ phận)
6. Tài liệu liên quan

Báo cáo kết quả đánh giá

7. Những điểm phù hợp chính
8. Những điểm không phù hợp và khuyến nghị
9. Khuyến nghị chung cho hệ thống quản lý chất lượng

Tên và chữ ký của Đại diện lãnh đạo chất lượng (QMR)

Tên và chữ ký của Trưởng đoàn đánh giá

4. Trình tự kế hoạch đánh giá nội bộ

Giai đoạn 1: Xác định mục đích, phạm vi xây dựng QMS

• Lập ban ISO
• Bổ nhiệm – phân công nhóm thực thi dự án Bất Động Sản ISO 9001 : năm ngoái ;
• Đào tạo nhận thức chung về ISO 9001 : năm ngoái và kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống văn bản ;
• Đánh giá tình hình ;
• Lập kế hoạch .

Giai đoạn 2: Xây dựng Hệ thống quản lí chất lượng

• Chính sách, tiềm năng chất lượng ;
• Sổ tay chất lượng ;
• Các tiến trình kèm theo biểu mẫu và hướng dẫn thiết yếu .

Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng

• Phổ biến, hướng dẫn vận dụng những quy trình tiến độ, tài liệu ;
• Triển khai, giám sát việc vận dụng tại những đơn vị chức năng, bộ phận ;
• Xem xét và nâng cấp cải tiến những quy trình tiến độ, tài liệu nhằm mục đích bảo vệ trấn áp việc làm một cách thuận tiện, hậu quả .

Giai đoạn 4: Kiểm tra đánh giá nội bộ

• Tổ chức huấn luyện và đào tạo đánh giá viên nội bộ ;
• Lập kế hoạch và triển khai đánh giá nội bộ ;
• Khắc phục, nâng cấp cải tiến mạng lưới hệ thống sau đánh giá ;
• Xem xét của chỉ huy .

Giai đoạn 5: Đăng kí chứng nhận

• Chọn tổ chức triển khai ghi nhận ;
• Chuẩn bị đánh giá ;
• Đánh giá ghi nhận và khắc phục sau đánh giá ;
• Tiếp nhận chứng từ ISO 9001 : năm ngoái

Trên đây là Mẫu kế hoạch đánh giá nội bộ mà ACC muốn giới thiệu đến quý bạn đọc. Hi vọng bài viết sẽ hỗ trợ và giúp ích cho quý bạn đọc về vấn đề này!